Mon 03/11/2025 - 21:00 B10
Er werden geen wijzigingen bevolen aan het vorige verslag en het vorige zittingsverslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06-10-2025 waardoor beide verslagen van ambtswege zijn goedgekeurd conform de voorgelegde tekst.
nihil
Aangezien er zich wijzigingen hebben voorgedaan in een aantal belangrijke financiële gegevens met impact op de oorspronkelijke meerjarenplanning, dient deze meerjarenplanning aangepast te worden.
De meerjarenplanaanpassing 12 (november 2025) werd tijdig aan de raadsleden bezorgd en vertoont volgende geraamde budgettaire resultaten (gemeente en OCMW)
2020: € 6.570.149
2021: € 5.542.802
2022: € 5.503.640
2023: € 6.666.710
2024: € 4.526.574
2025: € 2.202.015
2026: € 1.764.298
2027: € 1.433.669
De autofinancieringsmarge (gemeente en OCMW) bedraagt €717.131 in 2027, het laatste jaar van de meerjarenplanning.
De exploitatiesaldi deel OCMW bedragen:
2020: €-348.532
2021: €-746.261
2022: €-1.016.467
2023: €-839.550
2024: €-1.177.812
2025: €-2.070.450
2026: €-2.173.047
2027: €-2.272.562
De investeringssaldi deel OCMW bedragen:
2020: €171.513
2021: €-37.158
2022: €-164.377
2023: €-160.667
2024: €-89.888
2025: €-375.210
2026: € 0
2027: € 0
Het investeringsprogramma 2021-2027 wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd naar aanleiding van voortschrijdend inzicht.
Voorgesteld wordt om de meerjarenplanaanpassing 12 (november 2025) 2020-2025 - deel OCMW - vast te stellen.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 263 dat er voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd.
Dit opvolgingsrapport bevat:
- een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan;
- een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
- een overzicht van het debiteurenbeheer.